BIP - Wydruk

Na podstawie § 31 zarządzenia nr 48/2015 Starosty Tarnogórskiego z dnia 16 października 2015 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach, powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz w powiatowych służbach, inspekcjach i strażach związanych z budżetem Powiatu Tarnogórskiego, w związku z przeprowadzoną kontrolą w Wydziale Gospodarczym Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, przesyłam Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W wyniku kontroli przeprowadzonej przez pracowników Wydziału Kontroli Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w temacie: „Prawidłowość procedury udzielania zamówień publicznych realizowanych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych” oraz prawidłowość realizacji zarządzenia nr 38/2013 Starosty Tarnogórskiego z 24.04.2013 roku z późn. zm. w sprawie odpowiedzialności pracowników za szkodę wyrządzoną w mieniu pracodawcy” stwierdzono, iż w okresie objętym kontrolą w kierowanej przez Pana jednostce wystąpiła nieprawidłowość polegająca na:

1.braku daty złożenia podpisu osoby sporządzającej na siedmiu umowach zlecenia dotyczących realizacji zamówienia publicznego znak: AZ.272.3.21.2017, umowie nr 4/GO/2017 z dnia 02.02.2017 roku oraz umowie nr GO-6/2017 z dnia 02.02.2017 roku, co niezgodne jest z § 3 ust. 2 w związku z § 2 ust.5 pkt.1 zarządzenia nr 91/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 15.09.2017 roku w sprawie ustalenia procedury opiniowania, podpisywania i rejestracji umów i porozumień w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach oraz wprowadzenia wzoru umów, porozumień i aneksów do umów i porozumień zawieranych przez Powiat Tarnogórski ,

2.braku sporządzania i aktualizacji protokołów powierzenia i przekazania bezpośrednim przełożonym rzeczowych składników majątkowych w zakresie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych dotyczących sprzętu komputerowego i oprogramowania, co niezgodne jest z § 2 oraz § 3 ust.1 zarządzenia nr 38/2013 Starosty Tarnogórskiego z dnia 24.04.2013 rokuze zmianami w sprawie odpowiedzialności pracowników za szkodę wyrządzoną w mieniu pracodawcy

W związku z kontrolą, której wyniki, zostały przedstawione w protokole kontroli znak akt AKN.1712.5.2017 zobowiązuję do:

1.opatrywania umów datą złożenia podpisu przez osobę sporządzającą , zgodnie z § 3 ust. 2, w związku z § 2 ust.5 pkt.1 zarządzenia nr 91/2017 Starosty Tarnogórskiego z dnia 15 września 2017 roku w sprawie ustalenia procedury opiniowania, podpisywania i rejestracji umówi porozumień w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach oraz wprowadzenia wzoru umów, porozumień i aneksów do umów i porozumień zawieranych przez Powiat Tarnogórski,

2.sporządzenia i aktualizacji protokołów powierzenia i przekazania bezpośrednim przełożonym rzeczowych składników majątkowych, zgodnie z zarządzeniem nr 38/2013 Starosty Tarnogórskiego z dnia 24.04.2013 roku ze zmianami w sprawie odpowiedzialności pracowników za szkodę wyrządzoną w mieniu pracodawcy.

Jednocześnie oczekuję od Pana w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji wskazującej sposób realizacji zalecenia pokontrolnego.