2019-01-14T11:31:42Z 2019-01-10T08:11:35Z 15.00 10920 19170 0 0 2 False False Tabela nr 1 do uchwały nr 10/47/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 stycznia 2019 roku Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok Dział Rozdział § / grupa Nazwa Plan Z tego: Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 600 Transport i łączność przed zmianą 18380877 8044382 8013382 1774582 6238800 0 31000 0 0 0 10336495 10336495 0 0 0 zmniejszenie -178000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -178000 -178000 0 0 0 zwiększenie 178000 0 8013382 0 0 0 0 0 0 0 178000 178000 0 0 0 po zmianach 18380877 8044382 8013382 1774582 6238800 31000 0 0 0 0 10336495 10336495 0 0 0 60014 Drogi publiczne powiatowe przed zmianą 18363695 8027200 7996200 1757400 6238800 0 31000 0 0 0 10336495 10336495 0 0 0 zmniejszenie -178000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -178000 -178000 0 0 0 zwiększenie 178000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178000 178000 0 0 0 po zmianach 18363695 8027200 7996200 1757400 6238800 0 31000 0 0 0 10336495 10336495 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przed zmianą 10336495 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10336495 10336495 0 0 0 zmniejszenie -178000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -178000 -178000 0 0 0 zwiększenie 178000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178000 178000 0 0 0 po zmianach 10336495 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10336495 10336495 0 0 0 700 Gospodarka mieszkaniowa przed zmianą 4428449 4415449 4413449 1234272 3179177 0 2000 0 0 0 13000 13000 0 0 0 zmniejszenie -45562 -45562 -45562 0 -45562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 45562 45562 4413449 0 45562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 4428449 4415449 4413449 1234272 3179177 2000 0 0 0 0 13000 13000 0 0 0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami przed zmianą 4428449 4415449 4413449 1234272 3179177 0 2000 0 0 0 13000 13000 0 0 0 zmniejszenie -45562 -45562 -45562 0 -45562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 45562 45562 45562 0 45562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 4428449 4415449 4413449 1234272 3179177 0 2000 0 0 0 13000 13000 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia przed zmianą 19500 19500 19500 0 19500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 38000 38000 38000 0 38000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 57500 57500 57500 0 57500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych przed zmianą 2042374 2042374 2042374 0 2042374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -45562 -45562 -45562 0 -45562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1996812 1996812 1996812 0 1996812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki przed zmianą 146500 146500 146500 0 146500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 1562 1562 1562 0 1562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 148062 148062 148062 0 148062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 757 Obsługa długu publicznego przed zmianą 700000 700000 0 0 0 0 0 0 0 700000 0 0 0 0 0 zmniejszenie -20000 -20000 0 0 0 0 0 0 0 -20000 0 0 0 0 0 zwiększenie 20000 20000 0 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 700000 700000 0 0 0 0 0 0 0 700000 0 0 0 0 0 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego przed zmianą 700000 700000 0 0 0 0 0 0 0 700000 0 0 0 0 0 zmniejszenie -20000 -20000 0 0 0 0 0 0 0 -20000 0 0 0 0 0 zwiększenie 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 700000 700000 20000 0 20000 0 0 0 0 680000 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek przed zmianą 700000 700000 0 0 0 0 0 0 0 700000 0 0 0 0 0 zmniejszenie -20000 -20000 0 0 0 0 0 0 0 -20000 0 0 0 0 0 zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 680000 680000 0 0 0 0 0 0 0 680000 0 0 0 0 0 801 Oświata i wychowanie przed zmianą 59209990 59099990 48082614 39437477 8645137 7750047 187050 3080279 0 0 110000 110000 0 0 0 zmniejszenie -1474224 -1474224 -2000 0 -2000 0 0 -1472224 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 1474224 1474224 58912940 0 2000 0 0 1472224 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 59209990 59099990 58912940 39437477 19475463 187050 0 0 0 0 110000 110000 0 0 0 80115 Technika przed zmianą 24043375 24043375 21317780 17588215 3729565 0 66813 2658782 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -1474224 -1474224 -2000 0 -2000 0 0 -1472224 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 1474224 1474224 2000 0 2000 0 0 1472224 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 24043375 24043375 21317780 17588215 3729565 0 66813 2658782 0 0 0 0 0 0 0 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 1251390 1251390 0 0 0 0 0 1251390 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1251390 1251390 0 0 0 0 0 1251390 0 0 0 0 0 0 0 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 220834 220834 0 0 0 0 0 220834 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 220834 220834 0 0 0 0 0 220834 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych przed zmianą 774337 774337 774337 0 774337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -2000 -2000 -2000 0 -2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 772337 772337 772337 0 772337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4307 Zakup usług pozostałych przed zmianą 1267770 1267770 0 0 0 0 0 1267770 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -1251390 -1251390 0 0 0 0 0 -1251390 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 16380 16380 0 0 0 0 0 16380 0 0 0 0 0 0 0 4309 Zakup usług pozostałych przed zmianą 221471 221471 0 0 0 0 0 221471 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -220834 -220834 0 0 0 0 0 -220834 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 637 637 0 0 0 0 0 637 0 0 0 0 0 0 0 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 851 Ochrona zdrowia przed zmianą 6442809 1972809 1936024 0 1936024 36785 0 0 0 0 4470000 4470000 0 0 0 zmniejszenie -6480 -6480 -6480 0 -6480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 6480 6480 1972809 0 0 6480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 6442809 1972809 1972809 0 1972809 0 0 0 0 0 4470000 4470000 0 0 0 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego przed zmianą 1919643 1919643 1882858 0 1882858 36785 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -6480 -6480 -6480 0 -6480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 6480 6480 0 0 0 6480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1919643 1919643 1876378 0 1876378 43265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych przed zmianą 36785 36785 0 0 0 36785 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 6480 6480 0 0 0 6480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 43265 43265 0 0 0 43265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne przed zmianą 1882858 1882858 1882858 0 1882858 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -6480 -6480 -6480 0 -6480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1876378 1876378 1876378 0 1876378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 852 Pomoc społeczna przed zmianą 20206469 18393760 12750242 9660652 3089590 4128575 38700 1476243 0 0 1812709 1812709 1509509 0 0 zmniejszenie -97200 -25200 0 0 0 0 0 -25200 0 0 -72000 -72000 0 0 0 zwiększenie 97200 97200 18427060 0 72000 0 0 25200 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 20206469 18465760 18427060 9660652 8766408 38700 0 0 0 0 1740709 1740709 1509509 0 0 85202 Domy pomocy społecznej przed zmianą 16278206 14465497 10754970 7849052 2905918 3674327 36200 0 0 0 1812709 1812709 1509509 0 0 zmniejszenie -72000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -72000 -72000 0 0 0 zwiększenie 72000 72000 72000 0 72000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 16278206 14537497 10826970 7849052 2977918 3674327 36200 0 0 0 1740709 1740709 1509509 0 0 4300 Zakup usług pozostałych przed zmianą 561308 561308 561308 0 561308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 72000 72000 72000 0 72000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 633308 633308 633308 0 633308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych przed zmianą 109000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109000 109000 0 0 0 zmniejszenie -72000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -72000 -72000 0 0 0 zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 37000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37000 37000 0 0 0 85295 Pozostała działalność przed zmianą 1487243 1487243 11000 0 11000 0 0 1476243 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -25200 -25200 0 0 0 0 0 -25200 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 25200 25200 0 0 0 0 0 25200 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1487243 1487243 11000 0 11000 0 0 1476243 0 0 0 0 0 0 0 2827 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 25200 25200 0 0 0 0 0 25200 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 25200 25200 0 0 0 0 0 25200 0 0 0 0 0 0 0 4307 Zakup usług pozostałych przed zmianą 445862 445862 0 0 0 0 0 445862 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -25200 -25200 0 0 0 0 0 -25200 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 420662 420662 0 0 0 0 0 420662 0 0 0 0 0 0 0 Wydatki razem: przed zmianą 170976146 150460855 116753413 82197057 34556356 23181380 5269540 4556522 0 700000 20515291 20515291 3060416 0 0 zmniejszenie -1821466 -1571466 -54042 0 -54042 0 0 -1497424 0 -20000 -250000 -250000 0 0 0 zwiększenie 1821466 1643466 139562 0 139562 6480 0 1497424 0 0 178000 178000 0 0 0 po zmianach 170976146 150532855 116838933 82197057 34641876 23187860 5269540 4556522 0 680000 20443291 20443291 3060416 0 0