Uchwała nr 53/264/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 2 sierpnia 2007 roku w sprawie: skierowania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie "Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007rok".

Uchwała nr 53/264/2007

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 2 sierpnia 2007 roku

w sprawie: skierowania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie "Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007rok".

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 1 w związku z art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu

uchwala

§ 1

Skierować pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projekt uchwały w sprawie zmiany do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007rok.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Tarnogórskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

Rady Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia

w sprawie: zmiany do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007rok.

Na podstawie art 12 pkt. 5, art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.) 

Rada Powiatu

uchwala:

§ 1

Do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku                          w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007rok wprowadza się następujące zmiany:

1.  w § 1 ust. 1 "Dochody Powiatu Tarnogórskiego w kwocie",

zmienia się kwotę 110 059 460 zł na kwotę 109 231 020 zł

2.  w § 1 ust. 1 "Dochody Powiatu Tarnogórskiego w kwocie", ppk a) "dotacje otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej jednostką wdrażającą na inwestycje realizowane                                                                        na podstawie porozumień w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013"

zmienia się kwotę 4 309 500 zł na kwotę 3 187 500 zł

3. w § 1 ust. 1 "Dochody Powiatu Tarnogórskiego w kwocie", ppk b) "subwencje"

zmienia się kwotę 49 749 951 zł na kwotę 49 921 822 zł

4.w § 1 ust. 1 "Dochody Powiatu Tarnogórskiego w kwocie", ppk b) "subwencje" w tym część oświatowa subwencji ogólnej           

zmienia się kwotę 49 507 859 zł na kwotę 49 679 730 zł

5.w § 1 ust. 1 "Dochody Powiatu Tarnogórskiego w kwocie", ppk c) "środki pozyskane z innych źródeł" zmienia się kwotę 4 029 074 zł na kwotę 4 033 074 zł

6.w § 1 ust. 1 "Dochody Powiatu Tarnogórskiego w kwocie", ppk d) "środki własne powiatu"

zmienia się kwotę 33 074 610 zł na kwotę 33 182 699 zł

7.w § 1 ust. 2 "Wydatki w kwocie",

zmienia się kwotę 112 680 133 zł na kwotę 111 851 693 zł

8.w § 1 ust. 2 "Wydatki w kwocie", ppkt. a) wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

zmienia się kwotę 101 823 627 zł na kwotę 102 201 107 zł

9.w § 1 ust. 2 "Wydatki w kwocie", ppkt. a) wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

zmienia się kwotę 61 996 241 zł na kwotę 62 174 585 zł

10.w § 1 ust. 2 "Wydatki w kwocie", ppkt. a) wydatki bieżące, w tym:

- rezerwy

zmienia się kwotę 0 zł na kwotę 15 829 zł

11. w § 1 ust. 2 "Wydatki w kwocie", ppkt. b) wydatki majątkowe

zmienia się kwotę 10 856 506 zł na kwotę 9 650 586 zł

12. w § 1 ust. 2 "Wydatki w kwocie", ppkt. b) wydatki majątkowe w tym:

- dotacja

zmienia się kwotę 1 455 000 zł na kwotę 1 464 600 zł

13. w § 1 ust. 2 "Wydatki w kwocie", w wydatkach wyodrębnia się w ppkt. a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

zmienia się kwotę 10 696 523 zł na kwotę 10 700 523 zł

14. w § 1 ust. 2 "Wydatki w kwocie", w wydatkach wyodrębnia się w ppkt. b) wydatki na realizację zadań własnych

zmienia się kwotę 9 427 606 zł na kwotę 9 539 820 zł

15. w § 1 ust. 2 "Wydatki w kwocie", w wydatkach wyodrębnia się w ppkt. c) wydatki przekazywane w formie dotacji celowej na zadania realizowane wspólnie w drodze porozumień lub umów między jednostkami samorządy terytorialnego

zmienia się kwotę 3 322 267 zł na kwotę 3 324 517 zł

16. w § 1 ust. 2 "Wydatki w kwocie", w wydatkach wyodrębnia się w ppkt. d) wydatki przekazywane w formie dotacji innym jednostkom sektora finansów publicznych na zadania inwestycyjne realizowane                                                          na podstawie porozumień

zmienia się kwotę 1 425 000zł na kwotę 1 434 600 zł

§ 2

Dokonać zmian w Załączniku nr 1 do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach  z dnia 28 grudnia 2006 roku Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2007 r. zgodnie  z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 3

Dokonać zmian w Załączniku nr 7 do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2007 r. z tytułu dotacji otrzymanej od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej jednostką wdrażającą na inwestycje realizowane na podstawie porozumień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 zgodnie  z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 4

Dokonać zmian w Załączniku nr 10 do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2007 r. z tytułu środków pozyskanych z innych źródeł zgodnie  z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 5

Dokonać zmian w Załączniku nr 11 do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2007 r. z tytułu dochodów własnych powiatu zgodnie  z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 6

Dokonać zmian w Załączniku nr 12 do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na  2007 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

§ 7

Dokonać zmian w Załączniku nr 13 do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2007 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

§ 8

Dokonać zmian w Załączniku nr 14 do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2007 r. na realizację zadań własnych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

§ 9

Dokonać zmian w Załączniku nr 15 do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na  2007 r. przekazywane w formie dotacji celowej na zadania realizowane wspólnie w drodze porozumień lub umów między jednostkami samorządy terytorialnego zgodnie  z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały

§ 10

Dokonać zmian w Załączniku nr 16 do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na rok 2007 przekazywane w formie dotacji innym jednostkom sektora finansów publicznych na zadana inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień zgodnie  z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały

§ 11

Dokonać zmian w Załączniku nr 27 do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku Wieloletni plan inwestycyjny na lata 2007-2009 zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały

§ 12

Usunąć Załącznik nr 28 do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009.

§ 13

Wprowadzić załącznik nr 28 do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne i inne programy operacyjne realizowane w latach 2007 - 2009 ze środków UE zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 16

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty

UZASADNIENIE

Do Budżetu Powiatu Tarnogórskiego wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody

-        zmniejszono plan dochodów o kwotę 1 122 000 zł. w dziale 750, rozdział 75020. Środki te planowano pozyskać na dokończenie budowy sali gimnastycznej w Radzionkowie.

-        zwiększono plan dochodów o kwotę 4 000 zł w dziale 754, rozdział 75411. Środki te pozyskano z PZU na bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,

-        zwiększono plan dochodów o kwotę 171 871 zł w dziale 758, rozdział 75801. Środki te pochodzą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

-        zwiększono plan dochodów o kwotę 9 600 zł w dziale 851, rozdział 85111. Środki te pozyskano z Miasta Tarnowskie Góry na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera

-        zwiększono plan dochodów o kwotę 91 592 zł w dziale 852, rozdział 85202. Środki te stanowią dochody Domów Pomocy Społecznej za świadczone usługi, oraz za odszkodowania za uszkodzone mienie.

-        zwiększono plan dochodów o kwotę 330 zł w dziale 852, rozdział 85218. Powyższe środki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pozyska za zorganizowane szkolenie dla pracowników socjalnych

-        zwiększono plan dochodów o kwotę 16 167 zł w dziale 853, rozdział 85333. Środki te stanowią refundację z Europejskiego Funduszu Społecznego za zatrudnienie dwóch koordynatorów w Powiatowym Urzędzie Pracy.

2. Wydatki:

Wolne środki pochodzące ze zwiększenia subwencji - 171 871 zł, z rezygnacji z realizacja zadania "Dokończenie budowy sali gimnastycznej w Radzionkowie" -           198 000 zł oraz wynikające z ze spłaty kredytu przez Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. Dr. B. Hagera, na który Powiat udzielił poręczenia - 28 716 zł planuje się przeznaczyć na:

4   Podwyżki wynagrodzeń dla administracji i obsługi szkół -  117 677 zł

4   Realizację wpłat z tytułu remontów i eksploatacji i wynagrodzenia dla Zarządcy na konto Wspólnoty Mieszkaniowej w Radzionkowie przy ul. Sikorskiego 7b przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną - 5 890 zł

4   Wypłatę dodatku dla pracownika Zespołu Szkół Techniczno - Usługowych - 1 500 zł

4   Monitoring w szkołach Powiatu Tarnogórskiego - 20 160 zł

4   Prace związane z przygotowaniem fundamentów pod PIAPy wraz z doprowadzeniem zasilania elektrycznego oraz sieci internetowej - 4 480 zł

4   Remont chodnika w ciągu ul. Górniczej na odcinku od skrzyżowania z ul. Obwodową do ul. Piernikarczyka - 60 000 zł

4   Przekazanie do Urzędu Wojewódzkiego środków na dofinansowanie przebudowy skrzyżowania drogi nr 908 z drogą powiatową nr 08693 w Kaletach - Miotku - 100 000 zł

4   Fundusz Wsparcia Policji zgodnie z Porozumieniem dot. dofinansowania patroli nad jeziorem Nakło - Chechło w okresie wakacyjnym - 13 056 zł

4   Zakup faksu dla Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - 1 740 zł

4   Wykoszenie trawy w obrębie Pałacu w Nakle Śląskim - 2 565 zł

4   Usługi telekomunikacyjne w Pałacu w Nakle Śląskim w okresie VII - XII 2007r. - 1 700 zł

4   Wykładziny podłogowe w biurze zajmowanym przez Wydział Zdrowia i Spraw Obywatelskich w związku z jego przeprowadzeniem do budynku przy ul. Sienkiewicza 16 - 4 600 zł

4   Sfinansowanie uruchomienia kąpieliska strzeżonego nad jeziorem Nakło - Chechło - 2 250 zł

4   Likwidację usterek sprzętu p. poż. stwierdzonych w trakcie kontroli w budynkach Starostwa - 500 zł

4   Zakup odzieży ochronnej i obuwia dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowców oraz osoby z obsługi archiwum - 1 800 zł

4   Udział w konferencji dot. przygotowania projektów Funduszy Spójności pracowników Wydziału Ochrony Środowiska - 1 310 zł

4   Remont klatki schodowej w DPS "Przyjaźń" -15 622 zł

4   Pokrycie strat spółki Inkubator Przedsiębiorczości sp. z o. o. zgodnie z uchwałą Zarządu Wspólników z działalności w 2006 roku - 27 908 zł

4    zasilenie rezerwy - 15 829 zł