» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Przeprowadzane kontrole » Kontrole wewnętrzne » Kontrole powiatowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek nadzorowanych » Rok 2009

Wystąpienie pokontrolne - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach



Symbol: SKO.0913-30/09

Tarnowskie Góry, dnia  31.12.2009 roku

SKO.0913-30/09

SZANOWNY PAN
mgr Wojciech Łempicki
Dyrektor
Centrum Kształcenia Ustawicznego


WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

     Na podstawie § 14 ust. 1 - 3 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 123/06 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie zasad, trybu i procedury przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz nadzorowanych jednostkach sektora finansów publicznych, w związku z przeprowadzoną kontrolą w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach, przesyłam Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.
     W wyniku kontroli przeprowadzonej przez pracownika Wydziału Kontroli Starostwa Powiatowego w temacie: "Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej, udzielania zamówień publicznych, nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, udzielania urlopów oraz przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli", stwierdzono, iż w okresie objętym kontrolą w kierowanej przez Pana jednostce wystąpiły nieprawidłowości polegające na:
1) nieterminowym regulowaniu zobowiązań z tytułu dostaw i usług, co jest niezgodne z art. 35 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku nr 249, poz. 2104, z późn. zm.);
2) prowadzeniu kart ewidencji czasu pracy pracowników w poszczególnych dobach w sposób niezgodny z § 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. nr 62 z 1996 poz. 286 z późn. zm.);
3) realizowaniu w okresie od 01.01.2009r. do 09.03.2009r. zamówienia publicznego na dostawę gazu przed zatwierdzeniem przez Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach wniosku o przeprowadzenie postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia, co jest niezgodne z pkt. 4 rozdziału I regulaminu udzielania zamówień publicznych przez powiatowe jednostki organizacyjne (uchwała nr 171/820/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 grudnia 2008 roku ze zm.);
4) dopuszczeniu do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego
stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, co jest niezgodne z art. 229 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 roku nr 21 poz. 94 ze zm.);
5) nawiązaniu stosunku pracy z nauczycielem, który nie przedstawił informacji z Krajowego Rejestru Karnego potwierdzającego spełnianie warunku określonego w ust.5 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( t.j. Dz. U. z 2006 roku nr 97 poz.674 z późn. zm.), co jest niezgodne z  art. 10 ust.
8  ustawy Karta Nauczyciela;
6) braku oświadczenia pracownika, będącego rodzicem dziecka, o zamiarze lub braku zamiaru korzystania  z uprawnień określonych w przepisach wymienionych w artykule 1891 Kodeksu pracy co jest niezgodne z § 6 ust.2 pkt 2 lit. c rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 1996r. nr 62 poz. 286 z późn. zm.);
7) braku wskazania w świadectwie pracy podstawy prawnej rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę, co sprzeczne jest z § 1 ust.1 pkt.1a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. z 1996 roku nr 60 poz. 282 z późn. zm.);
8) niezgodnym z art.162 i 163 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku nr 21 poz. 94 ze zm.) sporządzeniu planu urlopów, poprzez:
- ustalenie planu urlopów przez pracownika jednostki nie posiadającego stosownego  upoważnienia kierownika jednostki,
- objęcie planem części urlopu udzielanych pracownikom zgodnie z art.1672 Kodeksu pracy,
- nie ujęcie w planie urlopów całości przysługującego pracownikom wymiaru urlopu po odjęciu części urlopu udzielanego zgodnie z art. 1672 Kodeksu pracy,
-  nie zaplanowanie w przypadku jednego pracownika wypoczynku, którego co najmniej jedna część trwa nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych;
- braku zgodności danych wykazywanych w planie urlopów w zakresie określenia terminu urlopu i odpowiadającej mu liczby dni.
       W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli znak akt: SKO.0913-30/09, zobowiązuję do:
1) terminowego regulowania zobowiązań z tytułu dostaw i usług, zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku nr 157 poz. 1240);
2) prowadzenia indywidualnych kart ewidencji czasu pracy pracowników zgodnie z § 8  rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, poprzez : ewidencjonowanie czasu pracy w poszczególnych dobach, w tym pracy w niedziele i święta, w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych oraz w dniach wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, a także dyżurów, urlopów, zwolnień od pracy oraz innych usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy;
3) realizowania zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej 14000 euro wyłącznie, po zatwierdzeniu przez Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach wniosku, o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z pkt 4 rozdziału I regulaminu udzielania zamówień publicznych przez powiatowe jednostki organizacyjne (uchwała Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach nr 211/1056/2009 z dnia 29 czerwca 2009 roku);
4) dopuszczania do pracy pracownika wyłącznie z aktualnym orzeczeniem lekarskim, stwierdzającym brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, zgodnie z art.229 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy;
5) nawiązania stosunku pracy z nauczycielem, wyłącznie po przedstawieniu przez niego  na podstawie art. 10 ust. 8a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela informacji z Krajowego Rejestru Karnego, zgodnie z art. 10 ust.8 Karty Nauczyciela;
6) umieszczania w aktach osobowych pracownika, będącego rodzicem dziecka,  oświadczenia, o zamiarze lub braku zamiaru korzystania  z uprawnień określonych w przepisach wymienionych w artykule 1891 Kodeksu pracy zgodnie z § 6 ust.2 pkt 2 lit. c rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika;
7) wskazywania w świadectwie pracy podstawy prawnej rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę, zgodnie z § 1 ust.1 pkt.1a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania;
8) sporządzania planu urlopów zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy, a zwłaszcza do:
- ustalania planu urlopów  przez kierownika jednostki;
- ujęcia w planie urlopów całości przysługującego pracownikom wymiaru urlopu po odjęciu części urlopu udzielanego zgodnie z art. 1672 Kodeksu pracy;
- ustalenia wypoczynku w taki sposób, aby u każdego z pracowników co najmniej jedna część trwała nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych;
- rzetelnego wykazywania danych.
       Jednocześnie oczekuję od Pana w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych, bądź o przyczynach nie podjęcia takich działań.

 


Dokument sporządzony w Wydziale Kontroli (2009-12-31)
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Ewa Lukosz

Data dokumentu: 2009-12-31

Data wprowadzenia: 2010-01-06

Wyświetleń: 1640

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Ewa Lukosz, dnia: 2010-01-06

« POWRÓT

WYDRUK