Wystąpienie pokontrolne - Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach

Tarnowskie Góry, dnia 29 kwietnia 2009 roku

SKO.0913-7/09

SZANOWNA PANI
mgr Ewa Brachaczek
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Tarnowskich Górach

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

    Na podstawie § 14 ust. 1 - 3 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 123/06 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie zasad, trybu i procedury przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz nadzorowanych jednostkach sektora finansów publicznych, w związku z przeprowadzoną kontrolą w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowskich Górach, przesyłam Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne.
    W wyniku kontroli przeprowadzonej przez pracownika Wydziału Kontroli Starostwa Powiatowego w temacie: "Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej, udzielania zamówień publicznych oraz przyznawania bezrobotnemu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej", stwierdzono, iż w okresie objętym kontrolą w kierowanej przez Panią jednostce wystąpiły nieprawidłowości polegające na:
1) stosowaniu dodatkowego zapisu ujemnego po obydwu stronach konta 400 "Koszty według rodzajów", niezgodnie z art.25 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 roku, nr 76, poz.694 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. z 2006 r., nr 142, poz. 1020 ze zm.);
2) braku zawarcia w ogłoszeniu o przetargu nieograniczonym, zamieszonym na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy, informacji o dniu jego zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, co jest niezgodne z art.40 ust.6 pkt.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2007 r., nr 223 poz.1655);
3) nierzetelnej ocenie spełniania przez oferentów warunków formalnych określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez brak wskazania wszystkich braków formalnych odrzucanych ofert;
4) nie stwierdzeniu występujących w ofertach braków formalnych, a następnie nie wezwaniu wykonawcy do ich uzupełniania, a w konsekwencji nie wykluczenie wykonawcy i nie odrzucenie jego ofert, co jest niezgodne z art.26 ust.3, art.24 ust.2 pkt.3 oraz art.89 ust.1 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
    W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli znak akt: SKO.0913-7/09, zobowiązuję do:
1) stosowania zasady czystości obrotów wyłącznie na koncie 130 - "Rachunki bieżące jednostek budżetowych";
2) zawierania w ogłoszeniu o zamówieniu, odpowiednio zamieszczanym lub publikowanym w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego, na stronie internetowej, w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim lub w inny sposób, informacji o dniu jego zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych;
3) każdorazowego zwracania członkom komisji przetargowej uwagi na konieczność prowadzenia rzetelnej oceny spełnienia warunków formalnych przez wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, z jednoczesnym wzmocnieniem prowadzonego w tym zakresie nadzoru, w celu zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r., nr 223 poz.1655 ze zm.).
    Jednocześnie oczekuję od Pani w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych, bądź o przyczynach nie podjęcia takich działań.

Dokument sporządzony w Wydziale Kontroli (2009-04-29)
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego Józef Korpak