Wystąpienie pokontrolne - Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. B. Hagera w Tarnowskich Górach

Tarnowskie Góry, dnia 1 grudnia 2009 roku

SKO.0913-29/09

SZANOWNA PANI
dr Barbara Wawrzeńczyk - Anders
Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera
w Tarnowskich Górach

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

     Na podstawie § 14 ust. 1 - 3 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 123/06 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie zasad, trybu i procedury przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz nadzorowanych jednostkach sektora finansów publicznych, w związku z przeprowadzoną kontrolą w Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach, przesyłam Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne.
    W wyniku kontroli przeprowadzonej przez pracownika Wydziału Kontroli Starostwa Powiatowego w temacie: "Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanych przez Powiat Tarnogórski", stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą, w kierowanej przez Panią jednostce, wystąpiły nieprawidłowości polegające na:
1) nieprawidłowej ocenie spełnienia warunków formalnych przez wykonawcę biorącego udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie inwentaryzacji i dokumentacji techniczno - projektowej dotyczącej ochrony przeciwpożarowej budynku głównego Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. B. Hagera w Tarnowskich Górach, skutkujące nie wezwaniem go do uzupełnienia brakującego dokumentu oraz zaniechaniem odrzucenia oferty, co narusza przepis art.26 ust.3 oraz art.89 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2007 r., nr 223 poz.1655 z późn. zm.);
2) braku żądania od wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie inwentaryzacji i dokumentacji techniczno - projektowej dotyczącej ochrony przeciwpożarowej budynku głównego Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. B. Hagera w Tarnowskich Górach, potwierdzenia faktu otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty, co uniemożliwia prawidłową realizację przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w zakresie środków ochrony prawnej;
3) zamieszczeniu ogłoszenia o udzieleniu zamówienia na wykonanie inwentaryzacji i dokumentacji techniczno - projektowej dotyczącej ochrony przeciwpożarowej budynku głównego Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. B. Hagera w Tarnowskich Górach w Biuletynie Zamówień Publicznych po upływie 80 dni od zawarcia umowy tj.w terminie niezgodnym z art.95 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych;
4) braku wyodrębnionej ewidencji księgowej środków finansowych przekazanych na realizację programu profilaktycznego p.n. "profilaktyka chorób tarczycy mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego powyżej 18 roku życia", co jest niezgodne z §1 ust.4 umowy nr SZS/6/2009 z dnia 09.06.2009 roku oraz programu profilaktycznego p.n. "diagnostyka kardiologiczna dla wczesnego wykrywania chorób serca w populacji mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego powyżej 18 roku życia", co jest niezgodne z §1 ust.5 umowy nr SZS/5/2009 z 09.06.2009 roku;
5) braku wskazania w rozliczeniu finansowym dotacji przyznanej na realizację programu profilaktycznego p.n. "profilaktyka chorób tarczycy mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego powyżej 18 roku życia", ujętym w sprawozdaniu częściowym z wykonania umowy, źródła finansowania kwoty podatku od towarów i usług VAT za wykonanie plakatów z informacją o prowadzonych badaniach oraz ulotek informujących o przyczynach i skutkach nie leczonej choroby, co jest niezgodne z §4 ust.4 pkt.2 umowy nr SZS/6/2009 z 09.06.2009 roku;
6) braku wskazania w rozliczeniu finansowym dotacji przyznanej na realizację programu profilaktycznego p.n. "diagnostyka kardiologiczna dla wczesnego wykrywania chorób serca w populacji mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego powyżej 18 roku życia" ujętym w sprawozdaniu częściowym z wykonania umowy, źródła finansowania kwoty podatku od towarów i usług VAT za wykonanie plakatów z informacją o prowadzonych badaniach oraz ulotek propagujących zdrowy styl życia, co jest niezgodne z §4 ust.4 pkt.2 umowy nr SZS/5/2009 z 09.06.2009 roku;
7) zamieszczeniu ogłoszenia w prasie lokalnej o prowadzonym przez Szpital programie profilaktycznym p.n. "profilaktyka chorób tarczycy mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego powyżej 18 roku życia" oraz programie profilaktycznym p.n. "diagnostyka kardiologiczna dla wczesnego wykrywania chorób serca w populacji mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego powyżej 18 roku życia", w terminie krótszym niż 14 dni przed terminem rozpoczęcia badań, co jest niezgodne z §1 ust.2 pkt.2 umowy nr SZS/6/2009 z 09.06.2009 roku i §1 ust.2 pkt.2 nr SZS/5/2009 z 09.06.2009 roku;
8) ujęciu w rozliczeniu finansowym sprawozdania częściowego z wykonania umowy  dotacji przyznanej na realizację programu profilaktycznego p.n. "diagnostyka kardiologiczna dla wczesnego wykrywania chorób serca w populacji mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego powyżej 18 roku życia" kosztów badań wykonanych w dniu 30.06.2009 roku, co jest niezgodne z §2 ust.1 umowy nr SZS/5/2009 z 09.06.2009 roku.
      W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli znak akt: SKO.0913-29/09, zobowiązuję do:
1) przeprowadzania oceny spełniania warunków formalnych przez wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., nr 223 poz.1655 z późn. zm.) oraz warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w sposób zapewniający równe traktowanie oferentów;
2) dokumentowania faktu doręczenia zawiadomienia wykonawcom, którzy składają oferty w prowadzonych przez jednostkę postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w zakresie określonym w art.92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
3) zamieszczania w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego tj. zgodnie z art.95 ust.1 ww. ustawy Prawo zamówień publicznych;
4) zaprowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków finansowych przekazanych na realizację programu profilaktycznego p.n. "profilaktyka chorób tarczycy mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego powyżej 18 roku życia", zgodnie z §1 ust.4 umowy nr SZS/6/2009 z dnia 09.06.2009 roku oraz programu profilaktycznego p.n. "diagnostyka kardiologiczna dla wczesnego wykrywania chorób serca w populacji mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego powyżej 18 roku życia", zgodnie z §1 ust.5 umowy nr SZS/5/2009 z 09.06.2009 roku;
5) skorygowania rozliczenia finansowego dotacji przyznanej na realizację programu profilaktycznego p.n. "profilaktyka chorób tarczycy mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego powyżej 18 roku życia", ujętego w sprawozdaniu częściowym z wykonania umowy, poprzez wskazanie źródła finansowania kwoty podatku od towarów i usług VAT za wykonanie plakatów z informacją o prowadzonych badaniach oraz ulotek informujących o przyczynach i skutkach nie leczonej choroby, zgodnie z §4 ust.4 pkt.2 umowy nr SZS/6/2009 z 09.06.2009 roku;
6) skorygowanie rozliczenia finansowego dotacji przyznanej na realizację programu profilaktycznego p.n. "diagnostyka kardiologiczna dla wczesnego wykrywania chorób serca w populacji mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego powyżej 18 roku życia" ujętego w sprawozdaniu częściowym z wykonania umowy, poprzez:
- wskazanie źródła finansowania kwoty podatku od towarów i usług VAT za wykonanie plakatów z informacją o prowadzonych badaniach oraz ulotek propagujących zdrowy styl życia, zgodnie z §4 ust.4 pkt.2 umowy nr SZS/5/2009 z 09.06.2009 roku,
- ujęcie w kosztach badań finansowanych ze środków dotacji wyłącznie kosztów badań wykonanych w terminie od dnia 01.07.2009 roku, zgodnie z §2 ust.1 umowy nr SZS/5/2009 z 09.06.2009 roku;
7) podejmowania wszelkich możliwych działań w celu prawidłowej realizacji wszystkich obowiązków nałożonych na Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach, wynikających z zawartych umów w sprawie przyznania dotacji przez Powiat Tarnogórski.
      Jednocześnie oczekuję od Pani w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych, bądź o przyczynach nie podjęcia takich działań.

Dokument sporządzony w Wydziale Kontroli (2009-12-01)
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego Józef Korpak