» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Przeprowadzane kontrole » Kontrole wewnętrzne » Kontrole powiatowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek nadzorowanych » Rok 2008

Wystąpienie pokontrolne - Zespół Szkół Elektroniczno - Ekonomicznych w Kaletach



Symbol: SKO.0913-23/08

Tarnowskie Góry, dnia 17.10.2008 roku

SKO.0913-23/08

SZANOWNA  PANI
mgr Cecylia Imielska - Ciura
Dyrektor Zespołu Szkół
Elektroniczno - Ekonomicznych
w Kaletach

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

    Na podstawie § 14 ust. 1 - 3 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 123/06 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie zasad, trybu i procedury przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz nadzorowanych jednostkach sektora finansów publicznych, w związku z przeprowadzoną kontrolą w Zespole Szkół Elektroniczno - Ekonomicznych, przesyłam Pani Dyrektor niniejsze wystąpienie pokontrolne.
    W wyniku kontroli, przeprowadzonej przez pracownika Wydziału Kontroli Starostwa Powiatowego w temacie: "Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej" stwierdzono, iż w okresie objętym kontrolą, tj. od maja 2008 roku do czerwca 2008 roku, w kierowanej przez Panią Dyrektor placówce wystąpiły nieprawidłowości polegające na:
1. księgowaniu operacji wypłat i wpłat gotówki z rachunku bankowego na koncie 130 "Rachunki bieżące jednostek budżetowych" na podstawie raportów kasowych;
2. nieprzestrzeganiu zapisów regulaminu udzielania zamówień publicznych przez powiatowe jednostki organizacyjne (Uchwała Zarządu Powiatu nr 42/217/2007 z dnia 21 czerwca 2007 roku ze zm.), poprzez udzielenie zamówienia publicznego na zakup miału węglowego przed uzyskaniem zatwierdzonego wniosku o udzielenie zamówienia publicznego.
    W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli znak akt: SKO.0913-23/08, zobowiązuję do:
1. prowadzenia ewidencji księgowej na koncie 130 "Rachunki bieżące jednostek budżetowych" na podstawie wyciągów bankowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. z 2006 r., nr 142, poz. 1020 ze zm.);
2. realizowania zamówień publicznych o wartości szacunkowej powyżej 3.000 EURO wyłącznie po uzyskaniu zatwierdzonego wniosku o udzielenie zamówienia publicznego.
    Jednocześnie oczekuję od Pani Dyrektor, w okresie 14 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych, bądź o przyczynach nie podjęcia takich działań.

 

Dokument sporządzony w Wydziale Kontroli (2008-10-17)
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Ewa Lukosz

Data dokumentu: 2008-10-17

Data wprowadzenia: 2008-10-21

Wyświetleń: 1435

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Ewa Lukosz, dnia: 2008-10-21

« POWRÓT

WYDRUK