Uchwała nr 81/381/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie zmiany do uchwały nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007rok oraz zmiany do układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2007, przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym do uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007 rok.

Uchwała nr 81/381/2007

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 29 listopada 2007 roku

w sprawie zmiany do uchwały nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007rok oraz zmiany do układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2007, przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym do uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 z późn. zm.)  oraz art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz 2104 z 2005r.)

Zarząd  Powiatu

uchwala:

§ 1

Do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007rok wprowadza się następujące zmiany:

1.  w § 1 ust. 1 "Dochody Powiatu Tarnogórskiego w kwocie",

zmienia się kwotę 108 366 061 zł na kwotę 108 881 647 zł

2.  w § 1 ust. 1 "Dochody Powiatu Tarnogórskiego w kwocie", ppk a) "dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych"

zmienia się kwotę 8 866 014 zł na kwotę 8 826 436 zł

3  w § 1 ust. 1 "Dochody Powiatu Tarnogórskiego w kwocie", ppk a) "dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu"

zmienia się kwotę 7 116 125 zł na kwotę 7 622 803 zł

4. w § 1 ust. 1 "Dochody Powiatu Tarnogórskiego w kwocie", ppk a) "dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu"

zmienia się kwotę 196 597 zł na kwotę 218 083 zł

5. w § 1 ust. 2 "Wydatki w kwocie",

zmienia się kwotę 110 222 916 zł na kwotę 110 738 502 zł

6. w § 1 ust. 2 "Wydatki w kwocie", ppkt. a) wydatki bieżące, w tym:

zmienia się kwotę 103 821 948 zł na kwotę 104 447 720 zł

7. w § 1 ust. 2 "Wydatki w kwocie", ppkt. a) wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

zmienia się kwotę 62 383 721 zł na kwotę 62 328 867 zł

8. w § 1 ust. 2 "Wydatki w kwocie", ppkt. a) wydatki bieżące, w tym:

- dotacja

zmienia się kwotę 8 287 192 zł na kwotę 8 337 543 zł

9. w § 1 ust. 2 "Wydatki w kwocie", ppkt. a) wydatki bieżące, w tym:

- wydatki na obsługę długu

zmienia się kwotę 660 000 zł na kwotę 654 000 zł

10. w § 1 ust. 2 "Wydatki w kwocie", ppkt. b) wydatki majątkowe

zmienia się kwotę 6 400 968 zł na kwotę 6 290 782 zł

11. w § 1 ust. 2 "Wydatki w kwocie", w wydatkach wyodrębnia się w ppkt. a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

zmienia się kwotę 10 598 451 zł na kwotę 10 558 873 zł

12. w § 1 ust. 2 "Wydatki w kwocie", w wydatkach wyodrębnia się w ppkt. b) wydatki na realizację zadań własnych

zmienia się kwotę 10 206 771 zł na kwotę 10 754 573 zł

13. w § 1 ust. 2 "Wydatki w kwocie", w wydatkach wyodrębnia się w ppkt. c) wydatki przekazywane w formie dotacji celowej na zadania realizowane wspólnie w drodze porozumień lub umów między jednostkami samorządy terytorialnego

zmienia się kwotę 3 319 867 zł na kwotę 3 227 082 zł

14. w § 1 ust. 2 "Wydatki w kwocie", w wydatkach wyodrębnia się w ppkt. f) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej

zmienia się kwotę 6 109 241 zł na kwotę 6 157 726 zł

15. w § 1 ust. 2 "Wydatki w kwocie", w wydatkach wyodrębnia się w ppkt. g) wydatki przekazywane w formie dotacji podmiotowej

zmienia się kwotę 4 596 100 zł na kwotę 4 713 926 zł

§ 2

Dokonać zmian w Załączniku nr 1 do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach                 z dnia 28 grudnia 2006 roku Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2007 r. zgodnie                                 z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 3

Dokonać zmian w Załączniku nr 2 do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach                 z dnia 28 grudnia 2006 roku Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2007 r. z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat  zgodnie  z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 4

Dokonać zmian w Załączniku nr 3 do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach                 z dnia 28 grudnia 2006 roku Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2007 r. z tytułu dotacji na realizację zadań własnych powiatu zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 5

Dokonać zmian w Załączniku nr 9 do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach                 z dnia 28 grudnia 2006 roku Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2007 r. z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu zgodnie  z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 6

Dokonać zmian w Załączniku nr 12 do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach                 z dnia 28 grudnia 2006 roku Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na  2007 r. zgodnie                                 z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

§ 7

Dokonać zmian w Załączniku nr 13 do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach                 z dnia 28 grudnia 2006 roku Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2007 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

§ 8

Dokonać zmian w Załączniku nr 14 do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2007 r. na realizację zadań własnych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

§ 9

Dokonać zmian w Załączniku nr 15 do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na  2007 r. przekazywane w formie dotacji celowej na zadania realizowane wspólnie w drodze porozumień lub umów między jednostkami samorządy terytorialnego zgodnie  z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały

§ 10

Dokonać zmian w Załączniku nr 18 do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach  z dnia 28 grudnia 2006 roku Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na rok 2007 na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej zgodnie  z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały

§ 11

Dokonać zmian w Załączniku nr 19 do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach  z dnia 28 grudnia 2006 roku Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na rok 2007 przekazywane w formie dotacji podmiotowych zgodnie  z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały

§ 12.

Dokonać zmian w Załączniku nr 1 do układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2007, przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym  i Kartograficznym do uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007 rok zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały

§ 13

Dokonać zmian w Załączniku nr 2 do układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2007, przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym  i Kartograficznym do uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007 rok zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały

§ 14.

Dokonać zmian w Załączniku nr 3 do układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2007, przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym  i Kartograficznym do uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007 rok zgodnie z załącznikiem nr1 3 do niniejszej uchwały

§ 15.

Dokonać zmian w Załączniku nr 9 do układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2007, przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym  i Kartograficznym do uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007 rok zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały

§ 16.

Dokonać zmian w Załączniku nr 12 do układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2007, przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym  i Kartograficznym do uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007 rok zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały

§ 17.

Dokonać zmian w Załączniku nr 13 do układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2007, przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym  i Kartograficznym do uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007 rok zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały

§ 18.

Dokonać zmian w Załączniku nr 14 do układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2007, przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym  i Kartograficznym do uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007 rok zgodnie z załącznikiem nr 17 do niniejszej uchwały

§ 19.

Dokonać zmian w Załączniku nr 15 do układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2007, przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym  i Kartograficznym do uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007 rok zgodnie z załącznikiem nr 18 do niniejszej uchwały

§ 20.

Dokonać zmian w Załączniku nr 17 do układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2007, przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym  i Kartograficznym do uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007 rok zgodnie z załącznikiem nr 19 do niniejszej uchwały

§ 21.

Dokonać zmian w Załączniku nr 19 do układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2007, przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym  i Kartograficznym do uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007 rok zgodnie z załącznikiem nr 20 do niniejszej uchwały

§ 22

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Tarnogórskiego.

§ 23

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Do Budżetu Powiatu Tarnogórskiego wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody

- zwiększono plan dochodów o kwotę 48 486 zł w dziale 600, rozdział 60014 zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR "Przebudowa drogi powiatowej S-2901 Tworóg-Świniowice. Po stronie wydatków zwieszono plan w powyższą kwotę.

- zwiększono plan dochodów o kwotę 21 532 zł w dziale 700, rozdział 70005 zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego na uregulowanie odszkodowań za przejęte nieruchomości pod drogi publiczne powiatowe. Po stronie wydatków zwieszono plan w powyższą kwotę.

- zwiększono plan dochodów o kwotę 11 690 zł w dziale 710, rozdział 71015 zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego na pokrycie kosztów przeprowadzenia przez Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego prewencyjnych kontroli utrzymania obiektów budowlanych. Po stronie wydatków zwieszono plan w powyższą kwotę.

- zwiększono plan dochodów o kwotę 6 000 zł w dziale 754 rozdział 75411 zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego na dopłatę do zakupu ubrań specjalnych w ramach realizacji "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Powiatowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009". Po stronie wydatków zwieszono plan w powyższą kwotę.

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 85 000 zł w dziale 754 rozdział 75411 zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego. Zmniejszenie w planu spowodowane jest rozliczeniem faktycznych potrzeb w zakresie świadczeń dla funkcjonariuszy wynikających z ustawy o PSP. Po stronie wydatków zmniejszono plan w powyższą kwotę.

- zwiększono plan dochodów o kwotę 1 080zł w dziale 801 rozdział 80195 zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Po stronie wydatków zwieszono plan w powyższą kwotę.

- zwiększono plan dochodów o kwotę 164 507 zł w dziale 801 rozdział 80195 zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego. Środki te stanowią 80 % wartości realizacji zadania. Pozostałe 20% dofinansowuje Powiat w ramach własnych środków. Po stronie wydatków realizacja nastąpi w następujących jednostkach;

- zwiększono plan dochodów o kwotę 457 000 zł i jednocześnie zmniejszono o kwotę 121 423 zł w dziale 852 rozdział 85202 zgodnie z decyzjąmi Wojewody Śląskiego na sfinansowanie najpilniejszych wydatków Domów Pomocy Społecznej oraz przeliczenia dotacji na mieszkańców. Po stronie wydatków zwieszono plan w powyższą kwotę w następujących DPS-ach:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 6 200 zł w dziale 853 rozdział 85321 zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Po stronie wydatków zwieszono plan w powyższą kwotę.

- zwiększono plan dochodów o kwotę 5 514 zł w dziale 854 rozdział 85406 zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego na dofinansowanie działalności punktu konsultacyjnego organizowanego w szkole przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną zgodnie  z Rządowym programem stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach "Zero tolerancji dla przemocy w szkole". Po stronie wydatków zwieszono plan w powyższą kwotę.

2. Wydatki

- wprowadzono zmiany do budżetu Powiatu Tarnogórskiego na podstawie pism następujących jednostek podległych:

- Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach

- II Liceum Ogólnokształcące w Tarnowskich Górach

- Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach

- V Liceum Ogólnokształcące w Radzionkowie

- I Liceum Ogólnokształcące w Tarnowskich Górach

- Zespół Szkół Agroekonomicznych i Ogólnokształcących w Nakle Śląskim

- Edukacyjne Centrum Ubioru i Rzemiosła w Tarnowskich Górach

- Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie

- Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach

- Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach

- Wieloprofilowy Zepsuł Szkół w Tarnowskich Górach

- Zespół Szkół Techniczno - Humanistycznych w Radzionkowie

- Rodzinny Dom Dziecka w Karchowicach

- Rodzinny Dom Dziecka w Świerklańcu

- Dom Pomocy Społecznej w Łubiu

- Dom Pomocy Społecznej w Miedary

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach

- Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach

- dokonano zmian w planie wydatków poszczególnych szkół zgodnie z Decyzją Zarządu. Powiatu tarnogórskiego polegających na zmniejszeniu oraz zwiększeniu planu:

- Zwiększono plan wydatków  II Liceum Ogólnokształcące w Tarnowskich Górach o kwotę 2 318 zł na zakup nagród Starosty Powiatu Tarnogórskiego za sukcesy szkolnej reprezentacji sportowej.

- Zwiększono plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Radzionkowie o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów Konkursu Gwary.

- Dokonano przesunięć między paragrafami  w 01038, 70005, 75020, 75045 75075 75702, 75704, 80195, 85295, 85311, 85401, 85403, 85406, 85407, 85410, 85419, 85495, 82120, 92195 dostosowując plan do faktycznych potrzeb.

Dokument utworzono: Wydział Organizacyjny
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Józef Korpak