» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Przeprowadzane kontrole » Kontrole wewnętrzne » Kontrole powiatowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek nadzorowanych » Rok 2007

Wystąpienie pokontrolne - Rodzinny Dom Dziecka w Świerklańcu



Symbol: SKO.0913-5/07

Tarnowskie Góry, dnia 14.02.2007r.


SKO.0913-5/07

                                                           SZANOWNA  PANI
                                                          Anna Pałczyńska
                                                          Dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka
                                                           w Świerklańcu

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

     Na podstawie § 14 ust. 1 - 3 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 123/06 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie zasad, trybu i procedury przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz nadzorowanych jednostkach sektora finansów publicznych, w związku z przeprowadzoną kontrolą w Rodzinnym Domu Dziecka, przesyłam Pani Dyrektor niniejsze wystąpienie pokontrolne.

     W wyniku kontroli, przeprowadzonej przez pracownicę Wydziału Kontroli Starostwa Powiatowego w temacie: "Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej" stwierdzono, iż w okresie objętym kontrolą tj. w listopadzie 2006 roku w kierowanej przez Panią Dyrektor placówce wystąpiły nieprawidłowości polegające na:

- braku na rachunkach kosztów podróży służbowych odbytych samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy (delegacje nr 137/2006 oraz 155/2006) przeprowadzenia kontroli merytorycznej dokumentów potwierdzającej celowość i zasadność dokonywanych wydatków,
- braku ewidencji księgowej przeprowadzanych w RDD operacji gotówkowych związanych z wypłatą zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka na koncie 101 -"Kasa" na podstawie sporządzonych dowodów kasowych.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli znak akt: SKO.0913-5/07, zobowiązuję do:

- przeprowadzania na rachunkach kosztów podróży służbowych odbytych samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy kontroli merytorycznej dokumentu potwierdzającego celowość i zasadność dokonywanych wydatków,
- prowadzenia ewidencji księgowej dokonywanych w RDD operacji gotówkowych związanych z wypłatą zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. z 2006 r. nr 142 poz. 1020).

Jednocześnie oczekuję od Pani Dyrektor, w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych, bądź o przyczynach nie podjęcia takich działań.

Dokument sporządzony w Wydziale Kontroli (2007-02-14)
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Łukasz Mazik

Data wprowadzenia: 2007-02-19

Wyświetleń: 1498

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Łukasz Mazik, dnia: 2007-02-19

« POWRÓT

WYDRUK