» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Przeprowadzane kontrole » Kontrole wewnętrzne » Kontrole powiatowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek nadzorowanych » Rok 2019

Wystąpienie pokontrolne - Zarząd Dróg Powiatowych



Symbol: KNT.1711.13.2019

Tarnowskie Góry, dnia 13.01.2020 r.
KNT.1711.13.2019
 
Pani
Barbara Myland
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
w Tarnowskich Górach
 
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
 
      Na podstawie § 26 ust. 1 Zasad i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznych (zarządzenie nr 97/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 02 października 2018 roku), w związku z przeprowadzoną kontrolą w Zarządzie Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 54, w temacie „Prawidłowość wykorzystania samochodów służbowych”, przesyłam niniejsze wystąpienie pokontrolne.
       W wyniku czynności kontrolnych przeprowadzonych w okresie od dnia 
30 października  2019 roku do dnia 22 listopada 2019 roku stwierdzono następujące nieprawidłowości:
1.brak wskazania osoby zlecającej wyjazd służbowy w Kartach drogowych o numerach 788/2019, 789/2019, 925/2019, 926/2019, co jest niezgodne z § 3 pkt 3 zarządzenia wewnętrznego nr 28/2006 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie zasad korzystania z samochodów służbowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach ze zmianami,
2.brak ustalenia zarządzeniem norm zużycia paliwa dla wszystkich samochodów służbowych użytkowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych, co niezgodne jest z § 4 pkt 7 Zarządzenia wewnętrznego nr 28/2006 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach z dnia 29 grudnia 2006 roku ze zmianami, w sprawie zasad korzystania z samochodów służbowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach,
3.kierowanie samochodami służbowymi przez pracowników Zarządu Dróg Powiatowych bez posiadania zlecania na te wyjazdy, co  jest niezgodne z § 3 pkt 3 zarządzenia wewnętrznego nr 28/2006 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie zasad korzystania z  samochodów służbowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach ze zmianami,
4.brak dokumentowania celowości wykorzystania samochodów służbowych poprzez wypełnianie kart drogowych w sposób nie pozwalający na ustalenie przebytej trasy w odniesieniu do wykazanych kilometrów i wskazanych miejscowości docelowych, a tym samym brak nadzoru nad racjonalnym wykorzystaniem tych samochodów,  co niezgodne jest z § 5 ust. 5 oraz § 7 ust. 1 pkt 6 i 11 Uchwały nr 110/415/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 01 lutego 2016 roku ze zmianami w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach oraz art.68 ust. 2 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zmianami),
5.nierzetelne prowadzenie przez pracowników Zarządu Dróg Powiatowych Dziennika Objazdu Dróg poprzez brak dokonywania wpisów dzień po dniu, co niezgodne jest z „Zakresem obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności pracownika”,
6.brak udokumentowania zgody Starosty Tarnogórskiego na odbycie podróży służbowej samochodem służbowym w związku z odbywającym się „XX Ogólnopolskim Kongresem Zarządców Dróg Powiatowych w Starachowicach 14-17 maja 2019 roku”, co niezgodne z § 3 pkt 11 Zarządzenia wewnętrznego nr 28/2006 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie zasad korzystania z samochodów służbowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach oraz z art. 128 ust 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1040 ze zmianami).
       W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli znak akt: KNT.1711.13.2019, wnoszę o:
1)wskazywanie osoby zlecającej wyjazd służbowy we wszystkich Kartach drogowych zgodnie z § 3 pkt 3 zarządzenia wewnętrzna nr 28/2006 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie zasad korzystania z samochodów służbowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach ze zmianami,
2)ustalenia zarządzeniem norm zużycia paliwa dla wszystkich samochodów służbowych użytkowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych, zgodnie z § 4 pkt 7 Zarządzenia wewnętrznego nr 28/2006 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowychw Tarnowskich Górach z dnia 29 grudnia 2006 roku ze zmianami, w sprawie zasad korzystania z samochodów służbowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach,
3)zwiększenie nadzoru w zakresie korzystania przez pracowników Zarządu Dróg Powiatowych z samochodów służbowych zapewniając kierowanie samochodami służbowymi przez pracowników Zarządu Dróg Powiatowych tylko z aktualnymi  zlecaniami na te wyjazdy, zgodnie z § 3 pkt 3 zarządzenia wewnętrznego nr 28/2006 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie zasad korzystania samochodów służbowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach ze zmianami,
4)opracowanie i wdrożenie zasad dokumentowania celowości wykorzystania samochodów służbowych w zakresie szczegółowego dokumentowania przebytej trasy, przebiegu samochodu w kilometrach i wskazanych miejscowości docelowych, zgodnie z § 5 ust. 5 oraz § 7 ust. 1 pkt 6 i 11 Uchwały nr 110/415/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 01 lutego 2016 roku ze zmianami w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach oraz art.68 ust. 2 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zmianami),
5)wzmocnienie nadzoru nad pracownikami Zarządu Dróg Powiatowych w zakresie dokonywania w Dzienniku Objazdu Dróg wpisów dzień po dniu, zgodnie z „Zakresem obowiązków służbowych, uprawnień i odpowiedzialności pracownika”,
       Na podstawie § 26 ust. 6 Zasad i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznych (zarządzenie nr 97/2018 Starosty Tarnogórskiego z dnia 02 października 2018 roku), proszę o udzielenie w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego informacji wskazującej sposób realizacji zaleceń pokontrolnych.
 
 
Dokument sporządził:
Bogdan Droś - Główny specjalista w Wydziale Kontroli,
Andrzej Dembończyk - Inspektor w Wydziale Kontroli
Autoryzacja: Starosta Tarnogórski Krystyna Kosmala
 

Osoba wprowadzająca dokument: Bogdan Droś

Data dokumentu: 2020-01-13

Data wprowadzenia: 2020-01-15

Wyświetleń: 882

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Bogdan Droś, dnia: 2020-01-15
Edycja dokumentu: Bogdan Droś, dnia: 2020-01-15
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK