Wystąpienie pokontrolne - Dom Pomocy Społecznej w Łubiu

Tarnowskie Góry, dn. 11.09.2015

KN.1711.16.2015

Pan
Stanisław Parkitny
Dyrektor 
Domu Pomocy Społecznej
w Łubiu

WYSTĄPIENIE  POKONTROLNE

      Na podstawie § 31 zarządzenia nr 34/2014 Starosty Tarnogórskiego z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach, powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz w powiatowych służbach, inspekcjach i strażach związanych z budżetem Powiatu Tarnogórskiego, w związku z przeprowadzoną kontrolą w Domu Pomocy Społecznej w Łubiu przesyłam Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.
      W wyniku kontroli przeprowadzonej przez pracownika Wydziału Kontroli Starostwa Powiatowego w temacie: „Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej”, stwierdzono, iż w okresie objętym kontrolą w kierowanej przez Pana jednostce wystąpiły nieprawidłowości polegająca na:
1. nierzetelnej kontroli merytorycznej:
• faktur VAT wystawionych z tytułu usług dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji, w zakresie zgodności wskazanego w nich terminu płatności z terminem zawartym w umowie, co jest niezgodne z § 8 pkt 2c Zarządzenia Nr 2/01/13 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Łubiu z dnia 29.01.2013 roku
w sprawie zasad kontroli i obiegu dokumentów księgowo-finansowych, kontroli wewnętrznej w Domu Pomocy Społecznej w Łubiu z późn. zm.
• faktury VAT wystawionej z tytułu usług telefonii komórkowej w zakresie zgodności w nazwie abonamentu i wysokości opłaty abonamentowej
z postanowieniami zawartymi w umowie, co jest niezgodne z § 8 pkt 2c Zarządzenia Nr 2/01/13 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Łubiu z dnia 29.01.2013 roku w sprawie zasad kontroli i obiegu dokumentów księgowo-finansowych, kontroli wewnętrznej w Domu Pomocy Społecznej w Łubiu
z późn. zm.
      W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli znak akt: KN.1711.16.2015, zobowiązuję do:
1. dokonywania rzetelnej kontroli merytorycznej faktur VAT w zakresie ich zgodności z postanowieniami umowy, zgodnie z § 8 pkt 2c Zarządzenia Nr 2/01/13 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Łubiu z dnia 29.01.2013 roku w sprawie zasad kontroli i obiegu dokumentów księgowo-finansowych, kontroli wewnętrznej w Domu Pomocy Społecznej w Łubiu z późn. zm.
      Jednocześnie oczekuję od Pana w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego informacji wskazującej sposób realizacji zaleceń pokontrolnych.

Dokument sporządził: Inspektor w Wydziale Kontroli Andrzej Dembończyk
Autoryzacja: Starosta Tarnogórski Józef Burdziak