» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Przeprowadzane kontrole » Kontrole wewnętrzne » Kontrole powiatowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek nadzorowanych » Rok 2006

Wystąpienie pokontrolne - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie



Symbol: SKO.0913-1/06

Tarnowskie Góry, dnia 22.02.2006
SKO.0913-1/06

                                                          
                                                        SZANOWNA PANI
                                                           mgr Marzena Witkowska-Dokutowicz
                                                            Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
                                                             Rodzinie w Tarnowskich Górach
                                                                  
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

     Na podstawie §14 ust. 1-3 załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 16/2004 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 10 lutego 2004 roku w sprawie zasad, trybu i procedury przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych, w związku z przeprowadzoną kontrolą w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach, przesyłam Pani Dyrektor niniejsze wystąpienie pokontrolne.
W wyniku kontroli, przeprowadzonej przez pracownika Wydziału Kontroli Starostwa Powiatowego w temacie: „Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej” stwierdzono, iż w okresie objętym kontrolą tj. w miesiącach styczeń-listopad 2005 roku w kierowanej przez Panią Dyrektor jednostce wystąpiły nieprawidłowości polegające na:
– braku wskazywania przez delegowanych pracowników daty przedłożenia do rozliczenia rachunku kosztów podróży,
– braku wskazania na poleceniach wyjazdu służbowego działu, rozdziału, paragrafu klasyfikacji budżetowej w przypadku zatwierdzania do wypłaty środków z tytułu odbytych podróży służbowych,
– odprowadzeniu na konto Starostwa Powiatowego, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
– braku pisemnej decyzji Dyrektora jednostki o likwidacji rachunku środków specjalnych.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli znak akt SKO.0913-1/06, zobowiązuję do:
1) Wskazywania przez delegowanego pracownika daty przedłożenia do rozliczenia rachunku kosztów podróży.
2) Wskazywania klasyfikacji budżetowej na poleceniach wyjazdu służbowego przy zatwierdzaniu do wypłaty środków z tytułu odbytych podróży służbowych.
3) Przestrzegania przepisów ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm., a zwłaszcza art. 7 ust. 1 tejże ustawy.
4) Potwierdzenia w formie pisemnej wydania decyzji o likwidacji rachunku środków specjalnych.

Jednocześnie oczekuję od Pani Dyrektor, w okresie 14 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych, bądź o przyczynach nie podjęcia takich działań.

 

Dokument sporządzony w Wydziale Kontroli (2006-02-22)
Autoryzacja: Starosta Powiatu Tarnogórskiego Józef Korpak


Osoba wprowadzająca dokument: Ewa Lukosz

Data wprowadzenia: 2006-06-05

Wyświetleń: 1506

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Ewa Lukosz, dnia: 2006-06-05

« POWRÓT

WYDRUK