Wystąpienie pokontrolne - Wieloprofilowy Zespół Szkół

Tarnowskie Góry, dnia 18.10.2012 roku

KN.1711.29.2012

Pan
Michał Kos
Dyrektor Wieloprofilowego Zespołu Szkół
w Tarnowskich Górach

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

     Na podstawie § 26 zarządzenia nr 50/2012 Starosty Tarnogórskiego z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach, powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz nadzorowanych jednostkach sektora finansów publicznych, w związku z przeprowadzoną kontrolą w Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach, przesyłam Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.
     W wyniku kontroli przeprowadzonej przez pracownika Wydziału Kontroli Starostwa Powiatowego w temacie: „Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej”, stwierdzono, iż w okresie objętym kontrolą w kierowanej przez Pana jednostce wystąpiła nieprawidłowość polegająca na przeprowadzeniu kontroli formalno-rachunkowej faktury VAT nr FGL32046267/007/12 z dnia 07.07.2012 roku wystawionej przez Telekomunikację Polską S. A. oraz faktury VAT nr 12070951202162 z dnia 10.07.2012 roku wystawionej przez PTK Centertel Sp. z o. o. przez osobę nieuprawnioną, co niezgodne jest z powierzeniem obowiązków w w/w zakresie na podstawie upoważnienia z dnia 30.06.2010 roku do sprawdzania i podpisywania dowodów księgowych wydanego na podstawie art. 53 ust 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku nr 157, poz.1240 z późń. zm.).
     W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli znak akt: KN.1711.29.2012, zobowiązuję do przestrzegania obowiązku przeprowadzania kontroli formalno-rachunkowej dowodów księgowych przez pracowników zgodnie z powierzonymi obowiązkami potwierdzonymi stosownym upoważnieniem albo wskazaniem w regulaminie organizacyjnym jednostki   na podstawie art. 53 ust 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku nr 157, poz.1240 z późń. zm.).
     Jednocześnie oczekuję od Pana w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego informacji wskazującej sposób realizacji zaleceń pokontrolnych.

Dokument sporządził: Inspektor Wydziału Kontroli Bogdan Dros
Autoryzacja: Wicestarosta Tarnogórski Andrzej Pilot